| 项目申报表 |
| 单位: 万元 |
| 项目名称 | 离退休干部党建工作经费 | 项目编码 | 42060023403Y000000102 |
| 项目主管部门 | 襄阳市司法局 | 项目执行单位 | 襄阳市强制隔离戒毒所 |
| 项目负责人 | 张莉 | 联系电话 | 13507283671 |
| 单位地址 | 湖北省襄阳市襄城区环山路90号 | 邮政编码 | 441021 |
| 项目属性 | 01 |
| 支出项目类别 | 其他运转类 |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 |
| 项目立项依据 | 《关于进一步做好老干部工作编制和经费保障工作的通知》(襄组通[2017]16号) |
| 项目实施方案 | 2023年离退休干部党建工作经费11800元2024年离退休干部党建工作经费17800元2025年离退休干部党建工作经费16000元 |
| 项目总预算 | 4.56 | 项目当年预算 | 1.6 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |
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| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 1.6 |
| 一般公共预算财政拨款 | 1.6 |
| 其中:申请当年预算拨款 | 1.6 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 |
| 财政专户管理资金 | 0 |
| 单位资金 | 0 |
| 其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 |
| 项目支出明细测算 |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
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| 42060023403Y000000102 |
| 30201 | 1.6 |
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| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期目标1 | 建立和完善离退休干部党支部,确保每个离退休干部都处于党组织的教育管理服务之中,始终做到离岗不离党,退休不褪色。 |
| 年度目标1 | 建立和完善离退休干部党支部,确保每个离退休干部都处于党组织的教育管理服务之中,始终做到离岗不离党,退休不褪色。 |
| 长期绩效目标表 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部党建活动次数 | =4次/年 | 计划标准 |
| 离退休干部全部参加党建活动 | =100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 离退休干部党建活动满意度 | ≥95无 | 计划标准 |
| 教育、服务、管理好老干部 | 让离退休老干部感受党组织的关心爱护无 | 计划标准 |
| 年度绩效目标表 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
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| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 | ≤元 | ≤元 | ≤16020元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部党建活动次数 | =次/年 | =次/年 | =4次/年 | 计划标准 |
| 公益活动参与率 | ≥% | ≥% | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 离退休干部参与党员活动覆盖率 | ≥% | ≥% | ≥95% | 计划标准 |
| 党章党规知晓率 | ≥% | ≥% | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幸福感、获得感 | ≥% | ≥% | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休干部党建活动满意度 | ≥% | ≥% | ≥95% | 计划标准 |
