| 项目申报表 |
| 单位: 万元 |
| 项目名称 | 强戒者基本支出经费 | 项目编码 | 42060025403Y000000100 |
| 项目主管部门 | 襄阳市司法局 | 项目执行单位 | 襄阳市强制隔离戒毒所 |
| 项目负责人 | 张莉 | 联系电话 | 13507283671 |
| 单位地址 | 湖北省襄阳市襄城区环山南路90号 | 邮政编码 | 441104 |
| 项目属性 | 01 |
| 支出项目类别 | 其他运转类 |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 |
| 项目立项依据 | 鄂财行发{2014}5号文件 关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出标准的通知 |
| 项目实施方案 |
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| 项目总预算 | 173.39 | 项目当年预算 | 173.39 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |
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| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 173.39 |
| 一般公共预算财政拨款 | 173.39 |
| 其中:申请当年预算拨款 | 173.39 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 |
| 财政专户管理资金 | 0 |
| 单位资金 | 0 |
| 其中:使用上年度财政拨款结转 | 0 |
| 项目支出明细测算 |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
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| 42060025403Y000000100 |
| 30227 | 173.39 |
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| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期目标1 | 强制隔离戒毒是过节机关对戒毒人员实行的一种强制性教育改造的行政措施,通过本项目的实施,保障戒毒人员身体健康,做好戒毒人员的教育矫治工作。 |
| 年度目标1 | 强制隔离戒毒是过节机关对戒毒人员实行的一种强制性教育改造的行政措施,通过本项目的实施,保障戒毒人员身体健康,做好戒毒人员的教育矫治工作。 |
| 长期绩效目标表 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 | ≤1733896.06元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 所内戒毒人员戒断率 | =100% | 计划标准 |
| 戒毒人员技能培训覆盖率 | =100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 戒毒人员回归就业率 | 有助于无 | 计划标准 |
| 戒毒人员身体机能、体能提升 | ≥80% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 有助于无 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 解戒人员回归家属满意率 | ≥80% | 计划标准 |
| 年度绩效目标表 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
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| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 | ≤元 | ≤元 | ≤1933896.06元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 所内戒毒人员戒断率 | =% | =% | =100% | 计划标准 |
| 戒毒人员技能培训覆盖率 | =% | =% | =100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 戒毒人员回归就业率 | 无 | 无 | 有助于无 | 计划标准 |
| 戒毒人员身体机能、体能提升 | ≥% | ≥% | ≥80% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 无 | 无 | 有助于无 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 解戒人员回归家属满意率 | ≥% | ≥% | ≥80% | 计划标准 |
