| 项目申报表 |
| 单位: 万元 |
| 项目名称 | 强戒者专项经费 | 项目编码 | 42060023403Y000000100 |
| 项目主管部门 | 襄阳市司法局 | 项目执行单位 | 襄阳市强制隔离戒毒所 |
| 项目负责人 | 毛全善 | 联系电话 | 13886232968 |
| 单位地址 | 湖北省襄阳市襄城区环山路90号 | 邮政编码 | 441021 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 其他运转类 |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 |
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| 项目实施方案 |
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| 项目总预算 | 202.137 | 项目当年预算 | 202.137 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |
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| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 202.137 |
| 一般公共预算财政拨款 | 202.137 |
| 其中：申请当年预算拨款 | 202.137 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 |
| 财政专户管理资金 | 0 |
| 单位资金 | 0 |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 |
| 项目支出明细测算 |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
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| 42060023403Y000000100 |
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| 202.137 | 立项依据：鄂财行发【2014】5号。说明：襄阳市强戒所有健全的组织机构、足够的收容场所，有效的管教队伍，可对戒毒人员的日常生活、学习、医疗卫生等进行有序的管理，确保戒毒场所的安全与稳定。 |
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| 项目采购 |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 项目绩效总目标 |
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标1 | 强制隔离戒毒是国家机关对戒毒人员实行的一种强制性教育改造的行政措施，通过本项目的实施，保障戒毒人员身体健康，做好戒毒人员的教育矫治工作。 |
| 年度绩效目标1 | 强制隔离戒毒是国家机关对戒毒人员实行的一种强制性教育改造的行政措施，通过本项目的实施，保障戒毒人员身体健康，做好戒毒人员的教育矫治工作。 |
| 长期绩效目标表 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 |
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| 社会成本指标 |
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| 生态环境成本指标 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 在所收治人员戒断率 | 100% |
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| 质量指标 | 解戒人员回归就业情况，回访满意状况 | 95% |
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| 在所收治人员全部参加技能培训覆盖率 | 100% |
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| 时效指标 |
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| 效益指标 | 经济效益指标 |
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| 社会效益指标 | 解戒人员回归社会家属满意率 | 96% |
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| 帮助戒毒人员从新回到社会 | 有助于 |
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| 生态效益指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度 |
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| 年度绩效目标表 |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
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| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 |
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| 社会成本指标 |
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| 生态环境成本指标 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 在所收治人员戒断率 |
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| 100% |
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| 质量指标 | 解戒人员回归就业情况，回访满意状况 |
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| 95% |
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| 在所收治人员全部参加技能培训覆盖率 |
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| 100% |
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| 时效指标 |
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| 效益指标 | 经济效益指标 |
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| 社会效益指标 | 帮助戒毒人员从新回到社会 |
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| 有助于 |
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| 解戒人员回归社会家属满意率 |
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| 96% |
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| 生态效益指标 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度 |
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