一、单位主要职责

襄阳市强制隔离戒毒所(以下简称市戒毒所)是财政全额拨款的副县级行政执法单位,隶属于市司法局。其主要职责是按照规定接收、管理戒毒人员,依法执行强制隔离戒毒工作。

二、机构设置情况

2014年4月经襄阳市编办批复由原“襄阳市劳动教养管理所”更名为“襄阳市强制隔离戒毒所”,内设办公室、政治处、财务科、管理科、教育科、生产科、生活卫生科七个职能科(处)室,以及戒毒一、二、三三个大队。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算收入情况

预算收入情况:2024年本年收入 2117.95 万元,比上年减少63.8 万元,减少2.92%。其中,经费拨款 2117.95万元,其他收入0 万元。

收入减少原因:经费拨款减少63.8万元,因二级项目压减百分之10%。

(二)预算支出情况

预算支出情况:2023年本年支出 2117.95 万元,比上年减少63.8 万元,减少2.92%。其中:基本支出 1762.96 万元,占总支出的 83.24%;项目支出 354.99 万元, 占总支出的 16.76%。本年支出构成为:公共安全支出 1566.97万元,占本年支出 73.99%;社会保障和就业支出 288.08 万元,占本年支出 13.6%;卫生健康支出 135.69 万元,占本年支出6.4%;住房保障支出 127.21 万元,占本年支6.01%。

(三)预算收支增减变化情况

预算收支减少的主要原因:

(1)2024年基本支出比上年减少 22.73 万元,主要是人数变动,新增在职转退休人员,按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障;

(2)2024 年项目支出比上年减少 41.07 万元,主要增减原因为:一是二级项目预算金额压减10%,以钱养事及强戒者专项经费共压减21.49万元。二是上级转移支付项目资金减少20余万元。

(3)我单位 2024 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费情况

2024年机关运行经费预算总额为 181.72 万元,与上年相比减少12.07 万元,减少 6.23%。减少原因主要是:新增在职转退休人员相应的办公费、其他交通费用、工会会费

等减少;机关运行经费主要包括:办公费 22.88万元,印刷费 4 万元,水费 4万元,电费 7万元,邮电费 3 万元,差旅费6万元,维修(护)费 10 万元,培训费 6万元,公务接待费5 万元,工会经费 36.2 万元,福利费 21.48 万元,公务用车运行维护费 5 万元,其他交通费 41.65万元,其他商品和服务支出 9.5 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

襄阳市强制隔离戒毒所本年一般公共预算“三公”经费预算为10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元,无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

2024 年我单位编制政府采购预算 52万元,其中:货物类政府采购预算 27万元,主要是集中采购办公设备、软件、复印纸、基础电信服务警务通、食堂改造新购厨具等支出;工程类政府采购预算 25 万元,主要是用于支付单位食堂改造支出;

七、国有资产占用情况

2024年襄阳市强戒所基本办公用房使用面积962.37平方米,业务用房建筑面积4703平方米。现有公务用车 5 辆,其中:执法执勤用车5辆,车牌号分别为鄂OD804警、鄂OD964警、鄂OD926警、鄂OD967警、鄂F9217A警,2024年公务用车数量与上年比持平。

八、重点项目预算绩效情况

“强戒者专项经费项目”主要内容是:法依规收治强制隔离戒毒人员,对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理,开展戒毒治疗、身体康复训练;负责对强制隔离人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育,组织开展职业技能培训,动员社会力量进行帮教;负责管理强制戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作,促进社会和谐稳定。2024年预算安排193.39万元,其中,一般公共预算财政拨款193.39万元。

2024年度项目绩效总目标是通过本项目的实施,保障戒毒人员身体健康,做好戒毒人员的教育矫治工作;帮助戒毒人员戒除毒瘾,维护社会治安秩序,同时保护公民的健康和社会的和谐稳定。

成本指标:经济成本指标,预算控制≤预算金额;

产出指标:所内戒毒人员戒断率100%;戒毒人员技能培训覆盖率100%;有助于戒毒人员回归就业率;戒毒人员身体机能、体能提升≥80%。

效益指标:社会效益指标,促进社会和谐稳定。

满意度指标:解戒人员回归家属满意率≥80%;回归人员满意度≥80%

“离退休干部党建工作经费”主要内容是:建立和完善离退休干部党支部,确保每个离退休干部都处于党组织的教育管理服务之中,始终做到离岗不离党,退休不褪色。2024年预算安排1.6万元,其中,一般公共预算财政拨款1.6万元。

2024年度项目绩效总目标是通过本项目的实施,建立和完善离退休干部党支部,确保每个离退休干部都处于党组织的教育管理服务之中,始终做到离岗不离党,退休不褪色。

成本指标:经济成本指标,预算控制≤预算金额;

产出指标:离退休干部党建活动次数=4次/年;公益活动参与率≥90%;离退休干部参与党员活动覆盖率≥90%;党章党规知晓率≥90%;

效益指标:提升幸福感、获得感。≥90%

满意度指标:离退休干部党建活动满意度≥95%

“强制隔离戒毒所专项补助经费”主要内容是:严格按程序收容收治戒毒人员,负责戒毒人员的生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作、组织习艺劳动生产和职业技术培训;加强本所警戒和安全防范工作;以上旨在教育和帮助吸毒者戒毒毒瘾,维护社会治安秩序,同时保护公民的健康和社会的和谐稳定。2024年预算安排160万元,其中,一般公共预算财政拨款160万元。

2024年度项目绩效总目标是通过本项目的实施,保障戒毒人员身体健康,做好戒毒人员的教育矫治工作;帮助戒毒人员戒除毒瘾,维护社会治安秩序,同时保护公民的健康和社会的和谐稳定。

成本指标:经济成本指标,预算控制≤预算金额;

产出指标:所内戒毒人员戒断率100%;戒毒人员技能培训覆盖率100%;有助于戒毒人员回归就业率;戒毒人员身体机能、体能提升≥80%。

效益指标:社会效益指标,促进社会和谐稳定。

满意度指标:解戒人员回归家属满意率≥80%;回归人员满意度≥80%

九、其他需要说明的情况

对空表的说明:

我所2024年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

十、对其他情况的说明

“本部门2024年无其他情况”

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政市级部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。        

(五)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。