襄阳市法律援助中心2023年部门决算

目 录

第一部分　　襄阳市法律援助中心概况

第二部分　　襄阳市法律援助中心2023年部门决算表

第三部分　　襄阳市法律援助中心2023年部门决算情况说明

第四部分　　襄阳市法律援助中心2023年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分　　名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳市法律援助中心概况

一、部门职责

襄阳市法律援助中心贯彻执行《法律援助法》，根据国家和省、市有关法律援助政策组织实施法律援助工作；承担经济困难群众法律援助事务；组织实施法律援助工作业务培训活动；组织开展法律援助宣传教育和培训活动，协助司法行政部门加强法律援助队伍建设；负责市“12348”公共法律服务热线法律咨询等工作。

二、机构设置

根据襄阳市机构编制委员会《关于设立襄阳市法律援助中心的批复》（襄机编[2014]30号）文件精神，设立襄阳市法律援助中心，为襄阳市司法局管理的公益一类事业单位中心暂未内设科室。核定襄阳市法律援助中心事业编制5名，2023年底在职在编4人。

第二部分 襄阳市法律援助中心2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年度无该项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无该项收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位2023年度无该项收支。

第三部分 襄阳市法律援助中心2023年部门决算情况说明

一、2023年收入支出决算总体情况说明

2023年度襄阳市法律援助中心收、支总计均为113.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加53.35万元，增长89.1%。主要原因是:1、人员变动，人员经费增加。2、增加上级转移支付资助经费。

二、2023年收入决算情况说明

襄阳市法律援助中心2023年度收入合计113.25万元，与2022年度相比，收入合计增加53.35万元，增长89.1%。其中：财政拨款收入93.25万元，占本年收入82.3%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入20万元，占本年收入17.7%。

三、2023年支出决算情况说明

襄阳市法律援助中心2022年度支出合计113.25万元，与2022年度相比，支出合计增加53.35万元，增长89.1%。其中：基本支出93.25万元，占本年支出82.3%；项目支出20万元，占本年支出17.7%。上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2023年财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄阳市法律援助中心2023年财政拨款收、支总计均为113.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.35万元，增长89.1%。主要原因是1、人员变动，人员经费增加。2、增加中央转移支付资助金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入113.25万元，比2022年度决算数增加53.35万元。增加主要原因是1、人员变动，人员支出增加。2、增加中央转移支付资助金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加0主要原因无。

五、2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

襄阳市法律援助中心2023年一般公共预算财政拨款支出113.25万元，占本年支出合计的100%。与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出各增加53.35万元，增长89.1%。主要原因是人员变动，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出113.25万元，主要用于以下方面：

1、公共安全支出76.93万元，占总支出的67.92%；主要用于人员经费支出和法律援助案件补贴支出。

2、社会保障和就业支出15.18万元，占总支出的13.4%；主要用于基本养老保险和职业年金缴费。

3、卫生健康支出7.57万元，占总支出的6.68%；主要用于医疗保险缴费和社会保险缴费。

4、住房保障支出13.57万元，占总支出的11.98%。主要用于住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

襄阳市法律援助中心2023年财政拨款支出年初预算为71.12万元，支出决算为113.25万元，完成年初预算的159.24%。其中：

1、公共安全支出。年初预算54.52万元，支出决算76.93万元，完成年初预算的141.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加和法律援助案件补贴支出。

2、社会保障和就业支出。年初预算为5.62万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的270.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：（1）2022年底因财务人员工作失误，造成中心3个月的人员经费未及时缴纳，2023年工作人员调整后将2022年底欠缴的基本养老保险和职业年金补缴到位；（2）人员缴费基数调整，支出增加。

3、卫生健康支出。年初预算为4.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的165.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：（1）补缴2022年底欠缴的基本医疗保险和社会保险费用；（2）人员缴费基数调整，支出增加。

4、住房保障支出。年初预算为6.41万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的211.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：（1）补缴2022年底欠缴的3个月的住房公积金支出；（2）人员缴费基数调整，支出增加。

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.24万元，其中：

人员经费90.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、单列核定绩效。

公用经费2.49万元，主要包括工会经费、其他商品和服务支出、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度无财政拨款“三公”经费支出。主要原因：本单位2023年度无“三公”经费财政拨款预算，一是本单位无因公出国(境)情况，二是本单位没有公务用车，所以没有本项开支项目。

十、机关运行经费支出情况

2023年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况

2023年度无政府采购支出情况。

十二、国有资产占用情况说明

2023年度无国有资产占用情况。

十三、预算绩效评价情况

本单位预算中无预算绩效情况。本单位预算绩效主要用于办理法律援助案件；解答群众咨询；组织法律援助宣传培训活动，预算绩效经费由襄阳市司法局统一管理和支出。

14. 襄阳市法律援助中心2023年专项转移支付资金安排情况说明

2023年度省法律援助基金会资助20万元，主要用于法律援助案件补贴。

4. 其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件