目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分   2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

(二)财政拨款支出预算

三、2023年一般公共预算支出情况

四、2023年一般公共预算基本支出情况

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购预算情况

3、国有资产占用情况

4、预算绩效情况

第三部分   2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

襄阳仲裁委员会秘书处为襄阳仲裁委员会下设的办事机构。秘书处在仲裁委员会秘书长领导下负责处理仲裁委员会的日常工作。秘书处的主要职责是:

(一)执行仲裁委员会的决议、决定;

(二)管理、监督仲裁程序执行情况,核阅仲裁裁决书、调解书、决定书;

(三)具体办理仲裁案件受理、仲裁庭组庭与开庭、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务;

(四)收取和管理仲裁费用,管理仲裁发展基金;按照规定发放仲裁员、调解员办案报酬;

(五)管理、培训仲裁员、调解员和仲裁秘书,监督仲裁员、调解员和仲裁秘书的操守情况;

(六)修订仲裁规则、证据规则等相关规则报仲裁委员会会议或者仲裁委员会主任会议审定;

(七)联系指导仲裁委员会分会工作,管理仲裁委员会设立的其他办事机构。

(八)办理仲裁委员会交办的其他事务。

襄阳仲裁委员会秘书处设3个内设机构,即:综合科、案件管理科、涉外与发展科。

二、部门预算单位构成

纳入2023年度预算管理的单位为秘书处本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023年收入预算840.97万元,其中一般公共财政拨款收入97.35万元,事业收入743.62万元。

(二)预算支出情况

2023年支出预算840.97万元。其中:基本支出97.35万元;项目支出743.62万元。

(三)预算收支增减变化情况

2023年预算收入及支出为840.97万元,较去年的629.69万元,增加211.28万元。

二、2023年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算为97.35万元,较去年的97.35万元无变化。

(二)财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算为97.35万元,较去年的97.35万元无变化。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出97.35万元。较上年保持不变。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出97.35万元,较上年保持不变。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算2.30万元,与2022年预算2.30万元相比无变化,原因为:2021年以来持续严控“三公”经费开支,2022年、2021年“三公”经费预算2.30万元已较2020年“三公”经费预算6.00万元压缩61%。其中:公务接待费0.80万元,与2022年0.80万元相比无变化;因公出国(境)费用0.00万元,与2022年0.00万元相比,没有变化;公务用车费1.50万元(其中:公务用车运行维护费1.50万元,无公务用车购置费)与2022年1.50万元相比无变化。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2022年在项目支出中安排办公费47.50万元,印刷费5.50万元,咨询费1.00万元,手续费0.30万元,水费1.00万元,电费10.00万元,邮电费2.60万元,物业管理费3.90万元,差旅费1.00万元,维修(护)费2.00万元,会议费1.20万元,培训费1.50万元,公务接待费0.80万元,劳务费300万元,工会经费8.40万元,公务用车运行维护费1.50万元,其他交通费0.50万元,税金及附加费用191.18万元,津贴补贴7.22万元,绩效工资61.40万元,其他社会保障缴费3.89万元,住房公积金2.55万元,其他工资福利支出90.68万元。

2、政府采购预算情况

政府采购预算为1.5万元,为公务用车运行维护费用。

3、国有资产占用情况

无此情况。

4、预算绩效情况

年度绩效目标为完成仲裁案件办理,争取全年无退回案件。具体表格见附件。

第三部分  2023年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。