襄阳市法律援助中心2023年部门预算

目录

第一部分 部门概况- 3 -

一、主要职责及机构设置情况 - 3 -

二、部门预算单位构成 - 3 -

第二部分 2023年部门预算情况说明 - 3 -

一、2023年部门预算收支情况说明 - 3 -

二、2023年财政拨款收支情况 - 4 -

三、2023年一般公共预算支出情况 - 4 -

四、2023年一般公共预算基本支出情况 - 4 -

五、2023年政府性基金预算支出情况 - 5 -

六、2023年“三公”经费预算情况 - 5 -

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况 - 5 -

八、其他相关情况说明 - 5 -

第三部分 2023年部门预算公开表 - 5 -

第四部分 名词解释 - 6 -

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

襄阳市法律援助中心贯彻执行《中华人民共和国法律援助法》《湖北省法律援助条例》，根据国家和省、市有关法律援助政策组织实施法律援助工作；承担经济困难群众法律援助事务；组织实施法律援助工作业务培训活动；组织开展法律援助宣传教育和培训活动，协助司法行政部门加强法律援助队伍建设；负责市“12348”公共法律服务热线法律咨询等工作。根据襄阳市机构编制委员会《关于设立襄阳市法律援助中心的批复》（襄机编[2014]30号）文件精神，设立襄阳市法律援助中心，为襄阳市司法局管理的公益一类事业单位，核定事业编制5名，中心暂未内设科室。

二、部门预算单位构成

襄阳市法律援助中心是襄阳市司法局管理的公益一类事业单位，实行独立预算，纳入2023年部门预算编制范围。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年襄阳市法律援助中心部门预算收入为71.12万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）预算支出情况

2023年襄阳市法律援助中心部门预算支出为71.12万元。其中人员类项目支出65.33万元，主要用于工资福利；公用经费项目支出5.79万元，主要单位日常运行。

（三）预算收支增减变化情况

2023年相比2022年预算收支增加19.35万元，主要是由于事业单位单列核定绩效工资直接下发至单位财政专户中。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年襄阳市法律援助中心财政拨款收入预算为71.12万元，相比2022年财政拨款收入预算增加19.35万元。

        （二）财政拨款支出预算

2023年襄阳市法律援助中心财政拨款支出预算为71.12万元，相比2022年财政拨款支出预算增加19.35万元。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年襄阳市法律援助中心一般公共预算支出为71.12万元，比上年增加19.35万元，主要原因是事业单位单列核定绩效工资直接下发至单位财政专户中。其中公共安全支出54.52万元，社会保障和就业支出5.62万元，卫生健康支出4.57万元，住房保障支出6.41万元。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年襄阳市法律援助中心一般公共预算基本支出为71.12万元，比上年增加19.35万元，主要是由于事业单位单列核定绩效工资直接下发至单位财政专户中。其中工资福利支出65.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、住房补贴、物业补贴等支出；商品和服务支出5.79万元，主要包括办公费、工会经费和福利费支出。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本单位2023年无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

本单位2023年无“三公”经费预算。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位2023年无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

机关运行经费是指各部门的公用经费。2023年襄阳市法律援助中心机关运行经费预算为5.79万元,其中办公费3.84元,福利费0.88万元,工会经费1.07万元。

办公费与上年保持一致。因人员工资基数的变化,福利费和工会经费相比2022年度增加0.48万元。

2、政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算。

3、国有资产占用情况

本单位2023年无国有资产占用情况。

4、预算绩效情况

本单位预算中无预算绩效情况。本单位预算绩效主要用于办理法律援助案件；解答群众咨询；组织法律援助宣传培训活动，预算绩效经费由襄阳市司法局统一管理和支出。具体表格见附件。

第三部分 2023年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政市级部门取得的财政预算资金。（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（三）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　　（五）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。　　（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（七）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。