襄阳市司法局2023年本级预算

目 录

1. 部门概况………………………………..3-6

1. 主要职责
2. 机构设置情况
3. 部门预算单位构成

1. 2023年市级部门预算情况说明…………….6-10

1. 2023年市级部门预算收支情况说明
2. 2023年财政拨款收支情况
3. 2023年一般公共预算支出情况
4. 2023年一般公共预算基本支出情况
5. 2023年政府性基金预算支出情况
6. 2023年“三公”经费预算情况
7. 2023年国有资本经营预算拨款收支情况
8. 其他相关情况说明

1. 2023年市级部门预算公开表…………………10
2. 名词解释…………………………………10-11

第一部分 市级部门概况

一、主要职责

1．承担全面依法治市重大问题的政策研究等工作。
2. 承担统筹规划全市立法工作的责任。
3. 负责起草或组织起草有关市政府规章草案。
4. 承办市政府规章的立法解释工作。
5. 承担全市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。
6. 承担统筹推进全市法治政府建设的责任。

7. 指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
8. 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。
9. 指导、管理全市社区矫正工作。指导刑释解教人员帮教安置工作。
10. 负责司法行政戒毒场所的管理工作。
11. 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施、统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
12. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。
13. 负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

14. 负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；指导、监督全市司法行政系统、装备、设施、场所等保障工作。

15. 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设，负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

16. 负责全市司法行政领域信用体系建设工作，重点抓好法律从业人员的信用档案系统建设，建立对违法、违纪执业人员的失信信息公示制度。

17. 完成上级交办的其他任务。

18. 职能转变。

二、机构设置情况

（一）局机关科室

１、办公室（应急指挥中心）

２、政治（警务）部

３、法治调研督察科

４、立法科

５、合法性审查科（法律事务科）

６、行政执法监督指导科

７、行政复议与应诉科（市行政复议办公室）

８、普法与依法治理科

９、人民参与和促进法治科

10、社区矫正工作科（市社区矫正工作管理局）

11、公共法律服务管理科

12、律师工作和法律职业资格管理科（市政府法律顾问室）

13、装备财务保障科

14、离退休干部科

15、直属机关党委

16、市委全面依法治市委员会办公室秘书科

17、直属机关纪委

（二）局二级单位

１、市强制隔离戒毒所

２、东津司法所

３、七里河紫贞司法所

４、团山司法所

５、刘集司法所

６、米庄司法所

７、市法律援助中心

８、襄阳市仲裁委员会秘书处

９、襄阳市襄阳公证处

三、市级部门预算单位构成

1、襄阳市司法局本级

2、襄阳市强制隔离戒毒所

3、襄阳市法律援助中心

4、襄阳仲裁委员会秘书处

第二部分 2023年市级部门预算情况说明

一、2023年市级部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年襄阳市司法局本级预算收入总额2895.15万元，其中：一、财政拨款收入（一般公共预算财政拨款）2895.15万元；二、上年结转结余0万元。与2022年预算收入4097.55万元相比，2023年预算收入减少1202.4万元，下降29.34%，下降原因为：1、本级一般公共预算整体压减20%；2、司法行政“一张大网”项目减少；3、减少了上年度结转结余。

（二）预算支出情况

2023年本级预算支出总额2895.15万元，其中：公共安全支出2172.35万元，社会保障和就业支出394.14万元，卫生健康支出166.31万元，住房保障支出162.35万元。与2022年预算支出4097.55万元相比，2023年预算支出减少1202.4万元，下降29.34%，下降原因为：1、本级一般公共预算整体压减20%；2、司法行政“一张大网”项目减少；3、减少了上年度结转结余。

（三）预算收支增减变化情况

与2022年预算收支4097.55万元相比，2023年预算收支减少1202.4万元，下降29.34%，下降原因为：1、本级一般公共预算整体压减20%；2、司法行政“一张大网”项目减少；3、减少了上年度结转结余。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年我局本级财政拨款收入2895.15万元。其中：本年收入（一般公共预算拨款）2895.15万元。

与2022年的财政拨款收入4097.55万元相比，2023年减少1202.4万元，下降29.34%，下降原因为：1、本级一般公共预算整体压减20%；2、司法行政“一张大网”项目减少；3、减少了上年度结转结余。

（二）财政拨款支出预算

2023年我局本级财政拨款支出2895.15万元。其中：公共安全支出2172.35万元，社会保障和就业394.14万元，卫生健康支出166.31万元，住房保障支出162.35万元。

与2022年的财政拨款支出4097.55万元相比，2023年减少1202.4万元，下降29.34%，下降原因为：1、本级一般公共预算整体压减20%；2、司法行政“一张大网”项目减少；3、减少了上年度结转结余。

三、2023年一般公共预算支出情况

襄阳市司法局2023年一般公共预算支出数2895.15万元，其中：公共安全支出2172.35万元，社会保障和就业支出394.14万元，卫生健康支出166.31万元，住房保障支出162.35万元。

用于基本支出2203万元，用于项目支出692.15万元。

2023年一般公共预算支出数比2022年4097.55万元减少1202.4万元，下降29.34%，下降原因为：1、本级一般公共预算整体压减20%；2、司法行政“一张大网”项目减少；3、减少了上年度结转结余。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

襄阳市司法局2023年一般公共预算基本支出预算数为2203万元，其中：工资福利支出1731.3万元，商品服务支出239.14万元，对个人和家庭的补助支出232.56万元，资本性支出0万元。

2023年一般公共预算基本支出数比2022年2251.22万元减少48.22万元，下降2.14%，下降原因为：正常人员增减变动。

五、2023年政府性基金预算支出情况

局本级无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年市级部门“三公”经费财政拨款预算金额43.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费18.64万元，公务用车购置及运行费24.93万元（公务用车购置费0元，公务用车运行费24.93万元），与2022年“三公”经费45.86万元相比，减少2.29万元，下降4.99%，下降原因：年初一般公共预算经费大幅压缩。

公务接待费与2022年的19.62万元相比，减少0.98万元，下降4.99%，下降原因：年初一般公共预算经费大幅压缩。

公务用车运行费与2022年的26.24万元相比，减少1.31万元，下降4.99%，下降原因：年初一般公共预算经费大幅压缩。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

局本级无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费安排情况

局本级2023年机关运行经费239.14万元,比2022年239.55万元减少0.41万元,基本持平。其中:办公费53.79万元比上年增加43.79万元,印刷费8万元比上年减少4万元,水费1.2万元比上年减少5.3万元,电费2.4万元比上年减少14.6万元,邮电费0.5万元比上年减少1.5万元,物业管理费5万元比上年减少15万元,差旅费4万元比上年减少6万元,维修费1.2万元比上年减少3.52万元,会议费2万元比上年减少3万元,培训费3万元比上年减少2万元,公务接待费6.89万元比上年减少5.98万元,被装购置费1.5万元,劳务费15万元比上年增加7万元,工会经费37.06万元比上年增加9.12万元,福利费27.29万元比上年增加4.47万元,公务用车运行维护费8.26万元比上年减少4.31万元,其他交通费用56.55万元比上年减少0.88万元,税金及附加费用0.20万元比上年减少0.3万元,其他商品和服务支出5.3万元比上年增加0.1万元。以上机关运行经费变动因人员数量变动和实际预算需求有所调整变化。

2、政府采购预算情况

局本级安排的政府采购项目资金4.1万元。

3、国有资产占用情况

局本级房屋资产增加襄阳公证处改制移交业务用房1201.65平方米，共计1220.84万元；公务用车数量无变化。

4、预算绩效情况

襄阳市司法局按照预算绩效工作要求，积极开展了2023年度预算项目支出绩效编报工作，对以前年度的预算项目进行了整合，合并为司法行政工作经费项目，其中包含法律援助、人民调解、律师进社区、人民监督员、社区矫正、普法与依法治理、法治政府建设等项目。另离退休党支部工作经费和以钱养事人员经费保持以前年度不变。对以上三项经费所需列支的项目任务明细进行了分类和测算，形成了完整的预算项目基本信息和绩效目标表，以及项目绩效指标表。为预算执行管理提供了重要依据。

具体表格见附件。

第三部分 2023年市级部门预算公开表

见附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政市级部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（五）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。