襄阳市强制隔离戒毒所2025年度单位预算-襄阳市司法局

襄阳市强制隔离戒毒所2025年度单位预算

时间：2025-02-14

索引号：	011158671/2025-04309		分类：	其他
发布机构：	襄阳市司法局		公开日期：	2025-02-14
标题：	襄阳市强制隔离戒毒所2025年度单位预算
文号：	无		主题词：
生效时间：		终止时间：	来源：

第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分单位2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分单位2025年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、单位主要职责

襄阳市强制隔离戒毒所(以下简称市戒毒所)是财政全额拨款的副县级行政执法单位,隶属于市司法局。其主要职责是按照规定接收、管理戒毒人员,依法执行强制隔离工作。

二、机构设置情况

2014年4月经襄阳市编办批复由原“襄阳市劳动教养管理所”更名为“襄阳市强制隔离戒毒所”,内设办公室、政治处、财务科、管理科、教育科、生产科、生活卫生科七个职能科(处)室,以及戒毒一、二、三三个大队。

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为2139.1 万元。与2024年度相比,收、支总计各增加21.15 万元,增长1.00 %,主要原因是按照新的工资标准对工资、绩效及年金做实等人员经费进行了足额保障,随之人员经费增加。

2025年度收入合计2139.1 万元,与2024年度相比,收入合计增加21.15 万元,增长1.00 %。其中:财政拨款收入2139.1 万元,占本年收入100 %;上级补助收入0 万元,占本年收入0 %;事业收入0 万元,占本年收入0 %;经营收入0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0 万元,占本年收入0 %;其他收入0万元,占本年收入0 %。

2025年度支出合计2139.1 万元,与2024年度相比,支出合计增加21.15 万元,增长1.00%。其中:基本支出1804.11万元,占本年支出84.34%;项目支出334.99万元,占本年支出15.66%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0 万元,占本年支出0%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为 2139.1万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加21.15万元,增长1.00 %。主要原因是按照新的工资标准对工资、绩效及年金做实等人员经费进行了足额保障,随之人员经费增加。

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2139.1万元,比2024年度预算数增加21.15万元。增加主要原因是按照新的工资标准对工资、绩效及年金做实等人员经费进行了足额保障,随之人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比2024年度预算数增加(减少) 0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,比2024年度预算数增加(减少) 0万元。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2139.1万元,占本年支出合计的100 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.15万元,增长1.00%。主要原因是按照新的工资标准对工资、绩效及年金做实等人员经费进行了足额保障,随之人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2139.1万元,主要用于以下方面:

1.公共安全支出1560.27 万元,占72.94%。主要是用于日常工资的发放和日常业务开支及戒毒基本支出等项目支出。

2.社会保障和就业300.59 万元,占14.05%。主要是用于在职人员养老保险,职业年金缴纳;退休人员统筹待遇补贴的发放等。

3.卫生健康支出161.09万元,占7.53 %。主要是用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助等。

4.住房保障支出117.15 万元,占5.48%。主要是用于缴纳单位人员住房公积金。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1804.11万元,其中:人员经费1618.55万元,主要包括:基本工资262.82万元、津贴补贴378.74万元、奖金400.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.33万元、职业年金缴费59.66万元、职工基本医疗保险缴费82.74万元、公务员医疗补助缴费48.67万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金117.15万元、其他工资福利支出21.9万元、退休费124.61万元。

公用经费185.56万元,主要包括:办公费20.46万元、水费4万元、电费7万元、邮电费4万元、差旅费6万元、维修(护)费10万元、培训费8万元、公务接待费5万元、劳务费2万元、委托业务费5万元、工会经费36.87万元、福利费21.99万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用42.44万元、其他商品和服务支出7.8万元。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元,较上一年持平的原因是:落实勤俭办事、厉行节约措施,认真贯彻执行中央八项规定精神和市委、市政府有关规定,严格公务接待管理,严控接待费开支标准,加强公务用车配备使用管理,合理压缩一般性开支。

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出185.56万元,比2024年预算数增加3.84万元,增长2.11%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

(二)政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位办公用房面积962.37平方米、实用机动车5辆,其中:执法执勤用车5辆,车牌号分别为鄂OD804警、鄂OD964警、鄂OD926警、鄂OD967警、鄂F9217A警。

(四)预算绩效情况说明

“强戒者基本支出经费项目”主要内容是:法依规收治强制隔离戒毒人员,对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理,开展戒毒治疗、身体康复训练;负责对强制隔离人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育,组织开展职业技能培训,动员社会力量进行帮教;负责管理强制戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作,促进社会和谐稳定。2025年预算安排173.39万元,其中,一般公共预算财政拨款173.39万元。

2025年度项目绩效总目标是通过本项目的实施,保障戒毒人员身体健康,做好戒毒人员的教育矫治工作;帮助戒毒人员戒除毒瘾,维护社会治安秩序,同时保护公民的健康和社会的和谐稳定。

成本指标:经济成本指标,预算控制≤预算金额;

产出指标:所内戒毒人员戒断率100%;戒毒人员技能培训覆盖率100%;有助于戒毒人员回归就业率;戒毒人员身体机能、体能提升≥80%。

效益指标:社会效益指标,促进社会和谐稳定。

满意度指标:解戒人员回归家属满意率≥80%;回归人员满意度≥80%

具体表格见附件

“离退休干部党建工作经费”主要内容是:建立和完善离退休干部党支部,确保每个离退休干部都处于党组织的教育管理服务之中,始终做到离岗不离党,退休不褪色。2025年预算安排1.6万元,其中,一般公共预算财政拨款1.6万元。

2025年度项目绩效总目标是通过本项目的实施,建立和完善离退休干部党支部,确保每个离退休干部都处于党组织的教育管理服务之中,始终做到离岗不离党,退休不褪色。

成本指标:经济成本指标,预算控制≤预算金额;

产出指标:离退休干部党建活动次数=4次/年;公益活动参与率≥90%;离退休干部参与党员活动覆盖率≥90%;党章党规知晓率≥90%;