目 录

第一部分  襄阳仲裁委员会秘书处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳仲裁委员会秘书处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳仲裁委员会秘书处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳仲裁委员会秘书处概况

一、部门主要职责

襄阳仲裁委员会秘书处为襄阳仲裁委员会下设的办事机构。秘书处在仲裁委员会秘书长领导下负责处理仲裁委员会的日常工作。秘书处的主要职能是:

(一)执行仲裁委员会的决议、决定;

(二)管理、监督仲裁程序执行情况,核阅仲裁裁决书、调解书、决定书;

(三)具体办理仲裁案件受理、仲裁庭组庭与开庭、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务;

(四)收取和管理仲裁费用,按照规定发放仲裁员、调解员办案报酬;

(五)管理、培训仲裁员、调解员和仲裁秘书,监督仲裁员、调解员和仲裁秘书的操守情况;

(六)修订仲裁规则、证据规则等相关规则报仲裁委员会会议或者仲裁委员会主任会议审定;

(七)联系指导仲裁委员会分会工作,管理仲裁委员会设立的其他办事机构;

(八)办理仲裁委员会交办的其他事务。

二、机构设置情况

襄阳仲裁委员会秘书处设3个内设科室,即:综合科、案件管理科、涉外与发展科。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注说明:本单位无此项收入支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表附注说明:本单位无此项收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3232.56万元。与2022年度相比,收、支总计各减少142.17万元,下降4.2 %,主要原因是仲裁费收入减少,仲裁员报酬支出减少,企业所得税减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计867.67万元,与2022年度相比,收入合计增加(减少) 536.79万元,增长(下降)38.2 %。其中:财政拨款收入867.67万元,占本年收入 100%;上级补助收入0万元,占本年收入 0 %;事业收入0万元,占本年收入0 %;经营收入0万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0 %;其他收入0万元,占本年收入0 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计824.86万元,与2022年度相比,支出合计减少185.08万元,下降18.3 %。其中:基本支出 97.35万元,占本年支出11.8 %;项目支出 725.71万元,占本年支出 88.2 %;上缴上级支出0万元,占本年支出 0 %;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3232.56万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少142.17万元,下降4.2 %。主要原因是仲裁费收入减少,仲裁员报酬支出减少,企业所得税减少。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入867.77万元,比2022年度决算数减少536.79万元。减少主要原因是仲裁费收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是本单位无此项收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出824.86万元,占本年支出合计的100 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少185.08万元,增长(下降)18.3%。主要原因是仲裁费收入减少,仲裁员报酬支出减少,企业所得税减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出824.86万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出781.25万元,占94.7%。主要是用于仲裁案件办理及日常运转。

2.社会保障和就业支出32.32万元,占3.9%。主要是用于司法行政事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出10.05万元,占1.2%,主要用于司法行政事业单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出1.24万元,占0.1%,主要用于住房公积金缴费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.35万元,支出决算为97.35万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出类。年初预算为56.18万元,支出决算为53.74万元,完成年初预算的95.65%,支出决算数小于年初预算数。

2.社会保障和就业支出类。年初预算为18.66万元,支出决算为32.32万元,完成年初预算的173.2%,支出决算数大于年初预算数。主要原因是将财政拨款预算中的住房公积金支出用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出类。年初预算为9.38万元,支出决算为10.05万元,完成年初预算的107.1%,支出决算数大于年初预算数。主要原因是将一般公共服务类支出用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出类。年初预算为13.13万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的9.4%,支出决算数小于年初预算数。主要原因是将财政拨款预算中的住房公积金支出用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出97.35万元,其中:

人员经费97.35万元,主要包括:基本工资44.85万元、绩效工资3.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.32万元、职工基本医疗保险缴费9.24万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金1.24万元、其他工资福利支出5.57万元。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.3万元,支出决算为0.91万元,完成全年预算的39.5%。较上年增加0.05万元,增长5.8%。决算数小于全年预算数的主要原因:压缩机关运行成本,严格控制各项开支。决算数较上年增加的主要原因:本年支出决算0.91万元中公务用车购置及运行费为0.66万元,较上年减少0.08万元;公务接待费为0.25万元,较上年增加0.13万元。本年外省仲裁机构来襄阳仲裁委员会秘书处学习交流的次数较上年增加,造成公务接待费增加,支出决算总数较上年增加0.05万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.5万元,支出决算为0.66万元,完成全年预算的44%;较上年减少0.08万元,下降10.8 %。决算数小于全年预算数的主要原因:压缩机关运行成本,严格控制各项开支。其中:

(1)公务用车购置费支出 0万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费支出0.66万元,主要用于车辆保险及年检等。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量仍为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.80万元,支出决算为0.25万元,完成全年预算的31.2%,较上年增加0.13万元,增长108.3%。决算数小于全年预算数的主要原因:压缩机关运行成本,严格控制各项开支。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出0.25万元,接待对象主要是外地仲裁机构,主要是开展仲裁业务工作。2023年共接待国内来访团组2个,8人次。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日,部门共有车辆 1辆,其中,应急保障用车 1辆;单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

2023年度未安排财政专项支出、专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件