襄阳市司法局2023年部门预算

目 录

1. 部门概况………………………………..3-6

1. 主要职责

2. 机构设置情况

3. 部门预算单位构成

1. 2023年部门预算情况说明…………….6-10

1. 2023年部门预算收支情况说明

2. 2023年财政拨款收支情况

3. 2023年一般公共预算支出情况

4. 2023年一般公共预算基本支出情况

5. 2023年政府性基金预算支出情况

6. 2023年“三公”经费预算情况

7. 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

8. 其他相关情况说明

1. 2023年部门预算公开表…………………10

2. 名词解释…………………………………11

第一部分 部门概况

一、主要职责

1．承担全面依法治市重大问题的政策研究等工作。
2. 承担统筹规划全市立法工作的责任。
3. 负责起草或组织起草有关市政府规章草案。
4. 承办市政府规章的立法解释工作。
5. 承担全市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。
6. 承担统筹推进全市法治政府建设的责任。

7. 指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
8. 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。
9. 指导、管理全市社区矫正工作。指导刑释解教人员帮教安置工作。
10. 负责司法行政戒毒场所的管理工作。
11. 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施、统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
12. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。
13. 负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

14. 负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；指导、监督全市司法行政系统、装备、设施、场所等保障工作。

15. 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设，负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

16. 负责全市司法行政领域信用体系建设工作，重点抓好法律从业人员的信用档案系统建设，建立对违法、违纪执业人员的失信信息公示制度。

17. 完成上级交办的其他任务。

18. 职能转变。

二、机构设置情况

（一）局机关科室

１、办公室（应急指挥中心）

２、政治（警务）部

３、法治调研督察科

４、立法科

５、合法性审查科（法律事务科）

６、行政执法监督指导科

７、行政复议与应诉科（市行政复议办公室）

８、普法与依法治理科

９、人民参与和促进法治科

10、社区矫正工作科（市社区矫正工作管理局）

11、公共法律服务管理科

12、律师工作和法律职业资格管理科（市政府法律顾问室）

13、装备财务保障科

14、离退休干部科

15、直属机关党委

16、市委全面依法治市委员会办公室秘书科

17、直属机关纪委

（二）局二级单位

１、市强制隔离戒毒所

２、东津司法所

３、七里河紫贞司法所

４、团山司法所

５、刘集司法所

６、米庄司法所

７、市法律援助中心

８、襄阳市仲裁委员会秘书处

９、襄阳市襄阳公证处

三、部门预算单位构成

1、襄阳市司法局本级

2、襄阳市强制隔离戒毒所

3、襄阳市法律援助中心

4、襄阳仲裁委员会秘书处

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年襄阳市司法局部门预算收入总额5295.03万元，其中：一、财政拨款收入（一般公共预算财政拨款）5245.36万元；二、事业收入49.66万元。与2022年部门预算收支7156.49万元相比，2023年部门预算收入减少1861.46万元，下降26.01%，下降原因为：1、本级一般公共预算整体压减20%；2、司法行政“一张大网”项目减少；3、减少了上年度结转结余；4、事业收入大幅度减少。

（二）预算支出情况

2023年部门预算支出总额5295.03万元，其中：一般公共服务支出0.66万元，公共安全支出4033.76万元，社会保障和就业支出634.52万元，卫生健康支出312.99万元，住房保障支出313.1万元。与2022年预算收支7156.49万元相比，2023年部门预算支出减少1861.46万元，下降26.01%，下降原因为：1、本级一般公共预算整体压减20%；2、司法行政“一张大网”项目减少；3、减少了上年度结转结余；4、事业收入大幅度减少。

（三）预算收支增减变化情况

与2022年预算收支7156.49万元相比，2023年预算收支减少1861.46万元，下降26.01%，下降原因为：1、本级一般公共预算整体压减20%；2、司法行政“一张大网”项目减少；3、减少了上年度结转结余；4、事业收入大幅度减少。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年我部门财政拨款收入5245.36万元。其中：本年收入（一般公共预算拨款）5245.36万元。

与2022年的财政拨款收入6624.14万元相比，2023年减少1378.78万元，下降20.81%，下降原因为：1、本级一般公共预算整体压减20%；2、司法行政“一张大网”项目减少；3、减少了上年度结转结余。

（二）财政拨款支出预算

2023年我部门财政拨款支出5245.36万元。其中：一般公共服务支出0.66万元，公共安全支出3984.1万元，社会保障和就业支出634.52万元，卫生健康支出312.99万元，住房保障支出313.1万元。

与2022年的财政拨款支出6624.14万元相比，2023年减少1378.78万元，下降20.81%，下降原因为：1、本级一般公共预算整体压减20%；2、司法行政“一张大网”项目减少；3、减少了上年度结转结余。

三、2023年一般公共预算支出情况

襄阳市司法局2023年一般公共预算支出数5245.36万元，其中：一般公共服务支出0.66万元，公共安全支出3984.1万元（司法2282.39万元，强制隔离戒毒1701.71万元），社会保障和就业支出634.52万元，卫生健康支出312.99万元，住房保障支出313.1万元。

用于基本支出4157.16万元，用于项目支出1088.21万元。

2023年一般公共预算财政拨款数比2022年6624.14万元减少1378.78万元，下降20.81%，下降原因为：1、本级一般公共预算整体压减20%；2、司法行政“一张大网”项目减少；3、减少了上年度结转结余。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

襄阳市司法局2023年一般公共预算基本支出预算数为4157.16万元，其中：人员支出3718.44万元，日常公用支出438.72万元。

一般公共预算基本支出中，用于工资福利支出3397.06万元，用于商品服务支出438.72万元，对个人和家庭的补助支出321.37万元，资本性支出0万元。

2023年一般公共预算基本支出数比2022年4325.78万元减少168.62万元，下降3.9%，下降原因为：人员的正常增减变动。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年部门“三公”经费财政拨款预算金额53.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费23.64万元，公务用车购置及运行费29.93万元（公务用车购置费0元，公务用车运行费29.93万元）。

公务接待费与2022年的24.60万元相比，减少0.96万元，下降3.9%，下降原因：年初预算经费大幅度压减。

公务用车运行费比2022年的31.24万元，减少1.31万元，下降4.19%，下降原因：年初预算经费大幅度压减。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费安排情况

本部门2023年机关运行经费438.72万元，其中：办公费92.63万元，印刷费13万元，水费5.2万元，电费9.4万元，邮电费3.5万元，物业管理费5万元，差旅费9万元，维修费11.2万元，会议费2万元，培训费9万元，公务接待费11.89万元，被装购置费1.5万元，劳务费15万元，工会经费74.99万元，福利费45.95万元，公务用车运行维护费13.26万元，其他交通费用101.79万元，税金及附加费用0.2万元，其他商品和服务支出14.2万元。

2、政府采购预算情况

本部门安排的政府采购项目资金94.05万元，其中：经费拨款94.05万元。局本级政府采购项目资金4.1万元。

3、国有资产占用情况

本部门房屋资产增加襄阳公证处改制移交业务用房1201.65平方米，共计1220.84万元；公务用车数量无变化。

4、预算绩效情况

襄阳市司法局按照预算绩效工作要求，积极开展了2023年度预算项目支出绩效编报工作，对以前年度的预算项目进行了整合，合并为司法行政工作经费项目，其中包含法律援助、人民调解、律师进社区、人民监督员、社区矫正、普法与依法治理、法治政府建设等项目。另离退休党支部工作经费、以钱养事人员经费、强戒者专项经费以及中央省级对下转移支付专项保持以前年度不变。对上述经费所需列支的项目任务明细进行了分类和测算，形成了完整的预算项目基本信息和绩效目标表，以及项目绩效指标表。为预算执行管理提供了重要依据。

具体表格见附件

第三部分 2023年部门预算公开表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（五）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。