襄阳市强制隔离戒毒所2023年单位预算

目 录

一、单位概况……………………………3

1.主要职责

2.机构设置情况

二、2023年单位预算情况说明…………4-8

1. 2023年单位预算收支情况说明

2. 2023年财政拨款收支情况

3. 2023年一般公共预算支出情况

4. 2023年一般公共预算基本支出情况

5. 2023年政府性基金预算支出情况

6. 2023年“三公”经费预算情况

7. 2023年国有资本经营预算拨款收支情况

8. 其他相关情况说明

三、2023年单位预算公开表………9

四、名词解释………………………9

1. 单位概况

一、主要职责

襄阳市强制隔离戒毒所（以下简称市戒毒所）是财政全额拨款的副县级行政执法单位，隶属于市司法局。其主要职责是按照规定接收、管理戒毒人员，依法执行强制隔离工作。

1. 机构设置情况

2014年4月经襄阳市编办批复由原“襄阳市劳动教养管理所”更名为“襄阳市强制隔离戒毒所”，内设办公室、政治处、财务科、管理科、教育科、生产科、生活卫生科七个职能科（处）室，以及戒毒一、二、三三个大队。

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年襄阳市强戒所财政拨款预算收入2181.75万元。其中：本年收入（一般公共预算拨款）2181.75万元，上年结转（一般公共预算拨款）0万元。与2022年预算收入2377.47万元相比，2023年预算收入减少了195.72万元，减幅为8.23%，减少原因为：1、因2022年绩效改革，绩效奖金标准改变，绩效奖金减少；2、2023年新增3名退休人员导致人员经费减少，财政拨款收入减少。

（二）预算支出情况

2023年襄阳市强戒所财政拨款支出预算2181.75万元。其中：公共安全支出1701.71万元，社会保障和就业216.1万元，卫生健康支出132.73万元，住房保障支出131.21万元。

与2022年预算支出2377.47万元相比，2023年预算支出减少195.72万元，减幅为8.23%，减少原因为：1、因2022年绩效改革，绩效奖金标准改变，绩效奖金支出减少；2、2023年新增3名退休人员导致人员经费减少，财政拨款支出减少。

（三）预算收支增减变化情况

与2022年预算收支2377.47万元相比，2023年预算收支减少195.72万元，减幅为8.23%，减少原因为：1、因2022年绩效改革，绩效奖金标准改变，绩效奖金收支减少；2、2023年新增3名退休人员导致人员经费减少，财政拨款收支减少。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年襄阳市强戒所财政拨款预算收入2181.75万元。其中：本年收入（一般公共预算拨款）2181.75万元，上年结转（一般公共预算拨款）0万元。与2022年预算收入2377.47万元相比，2023年预算收入减少了195.72万元，减幅为8.23%，减少原因为：1、因2022年绩效改革，绩效奖金标准改变，绩效奖金减少；2、2023年新增3名退休人员导致人员经费减少，财政拨款收入减少。

（二）财政拨款支出预算

2023年襄阳市强戒所财政拨款支出预算2181.75万元。其中：公共安全支出1701.71万元，社会保障和就业216.1万元，卫生健康支出132.73万元，住房保障支出131.21万元。

与2022年预算支出2377.47万元相比，2023年预算支出减少195.72万元，减幅为8.23%，减少原因为：1、因2022年绩效改革，绩效奖金标准改变，绩效奖金支出减少；2、2023年新增3名退休人员导致人员经费减少，财政拨款支出减少。

三、2023年一般公共预算支出情况

襄阳市强戒所2023年一般公共预算支出数2181.75万元。其中：公共安全支出1701.71万元，社会保障和就业216.1万元，卫生健康支出132.73万元，住房保障支出131.21万元。

用于基本支出1785.69万元，用于项目支出396.06万元。

2023年一般公共预算财政拨款数比2022年2377.47万元减少195.72万元，减幅为8.23%，减少原因为：1、因2022年绩效改革，绩效奖金标准改变，人员经费绩效奖金支出减少；2、2023年新增3名退休人员导致人员经费减少，财政拨款支出减少。3、五大中心信息化建设项目完工，项目减少。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出金额为1785.69万元，其中工资福利支出1503.08万元，商品和服务支出193.79万元，对个人和家庭的补助88.82万元，资本性支出0万元。

2023年一般公共预算基本支出数比2022年1925.44万元减少139.75万元，降幅原因是:1、因2022年绩效改革，绩效奖金标准改变，人员经费绩效奖金支出减少；2、2023年新增3名退休人员导致人员经费及公用经费减少。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年襄阳市强制隔离戒毒所“三公”经费财政拨款预算合计10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0元，公务用车运行费5万元）。

公务接待费与2022年的5万元相比持平，持平原因：按政策要求进行。

公务用车运行费比2022年的5万元相比持平，持平原因：按政策要求进行。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

商品和服务支出193.79万元，包括办公及印刷费40万元、水电费11万元、邮电费3万元、差旅费5万元、福利费17.78万元、日常维修费10万元、公务用车运行维护费5万元、培训费6万元、公务接待费5万元、、工会经费36.87万元、其他交通费45.24万元、其他商品和服务支出8.9万元。

2、政府采购预算情况

本单位安排的政府采购项目资金为89.95万元，主要采购品类为：台式计算机、笔记本电脑、激光打印机，空调、会计服务、公务用车加油维修保养服务、房屋修缮等日常办公用品及场所维修维护、家具等。

3、国有资产占用情况

本单位房屋及土地无变化，公务用车数量无变化。

4、预算绩效情况

襄阳市强戒所按照预算绩效工作要求，积极开展了2022年度项目支出和整体支出绩效自评工作，对离退休党建工作经费、强戒者专项经费、“以钱养事”、强制隔离戒毒专项补助经费四项业务绩效目标完成情况进行了收集、整理，完成绩效自评情况汇总表、整体支出绩效自评表，对绩效目标完成情况进行了分析，并对整体绩效管理工作进行了考核自评，为改进预算管理提供了重要依据。

具体表格见附件

第三部分 2023年部门预算公开表

见附件

1. 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政市级部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（五）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。